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索  引  号 010198161/2018-00058 主题分类
发布机构 威尼斯赌场财政局 发布日期 2018-08-27 12:18:48
发文单位 威尼斯赌场政府网 名        称 关于威尼斯赌场2017年本级财政决算草案的报告
文        号 主  题  词 威尼斯赌场 2017 财政 草案

关于威尼斯赌场2017年本级财政决算草案的报告

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  ——在威尼斯赌场第十六届人民代表大会

  常务委员会第十三次会议上


  威尼斯赌场财政局局长  张新平



主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

  我受市人民政府委托,向市人大常委会报告威尼斯赌场2017年财政决算(草案)情况。

  威尼斯赌场2017年的财政决算工作是按照国家财政部、自治区财政厅确定的财政体制及有关财政结算办法进行的,具体情况如下:

  一、一般公共预算收支平衡及变动情况

  (一)全市一般公共预算收支执行及变动情况。

  1.一般公共预算收支执行情况。

  收入情况:一般公共预算收入4,007,781万元,增加311,047万元,增长8.4%,为预算的103.3%。

  支出情况:一般公共预算支出4,585,812万元,增加410,210万元,增长9.8%。

  收支平衡情况:收入总计6,430,666万元,其中:一般公共预算收入4,007,781万元,上级补助收入1,002,099万元,债务转贷收入920,095万元,上年结余22,018万元,调入资金466,721万元,调入预算稳定调节基金11,952万元。支出总计6,396,857万元,其中:一般公共预算支出4,585,812万元,上解上级支出682,903万元,债务还本支出880,095万元,补充预算稳定调节基金248,047万元。收支相抵,年终结余33,809万元,其中:结转下年支出43,013万元,净结余-9,204万元。

  2.一般公共预算收支变动情况。

  ——一般公共预算总收入的变动。

  一般公共预算总收入6,430,666万元,比向威尼斯赌场人民代表大会的报告数(以下简称“人代会报告数”)增加1,079万元。其中:

  一般公共预算收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金,上述五项与人代会报告数一致。

  上级补助收入1,002,099万元,比人代会报告数增加1,079万元。主要原因:自治区财政批复决算时增加专项补助1,079万元。

  ——一般公共预算总支出的变动。

  一般公共预算总支出6,396,857万元,比人代会报告数减少101万元。

  一般公共预算支出、债务还本支出和补充预算稳定调节基金,上述三项与人代会报告数一致。

  上解支出682,903万元,比人代会报告数减少101万元,主要原因:自治区财政厅批复决算时调减专项上解101万元。

  (二)市本级一般公共预算收支执行及变动情况。

  1.一般公共预算收支执行情况。

  一般公共预算收入644,920万元,减少380,395万元,下降37.1%,为预算的120.8%。

  一般公共预算支出2,146,590万元,增加354,723万元,增长19.8%。

  收支平衡情况:收入总计4,527,016万元,其中:一般公共预算收入644,920万元,上级补助收入1,002,099万元,债务转贷收入920,095万元,下级上解收入1,754,495万元,上年结余2,950万元,调入资金202,457万元。支出总计4,513,508万元,其中:一般公共预算支出2,146,590万元,上解上级支出682,903万元,补助下级支出683,068万元,债务还本支出775,879万元,债务转贷支出114,216万元,补充预算稳定调节基金110,852万元。收支相抵,年终结余13,508万元,其中:结转下年支出22,712万元,净结余-9,204万元。

  2.一般公共预算收支变动情况。

  ——一般公共预算总收入的变动。

  一般公共预算总收入4,527,016万元,比人代会报告数增加1,079万元。其中:

  一般公共预算收入、债务转贷收入、下级上解收入、上年结余和调入资金,上述五项与人代会报告数一致。

  上级补助收入1,002,099万元,比人代会报告数增加1,079万元。主要原因:自治区财政批复决算时增加专项补助1,079万元。

  ——一般公共预算总支出的变动。

  一般公共预算总支出4,513,508万元,比人代会报告数减少101万元,其中:

  一般公共预算支出、补助下级支出、债务还本支出、债务转贷支出和补充预算稳定调节基金,上述五项与人代会报告数一致。

  上解支出682,903万元,比人代会报告数减少101万元,主要原因:自治区财政厅批复决算时调减专项上解101万元。

  二、政府性基金预算收支平衡及变动情况

  (一)全市政府性基金预算收支执行及变动情况。

  1.政府性基金收支执行情况。

  政府性基金预算收入2,271,405万元,增加1,286,629万元,增长133.6%,为预算的226.4%。

  政府性基金预算支出988,654万元,减少43,350万元,下降4.2%。

  收支平衡情况:收入总计3,680,225万元,其中:政府性基金预算收入2,271,405万元,上级补助收入7,068万元,债务转贷收入1,353,300万元,上年结余48,452万元。支出总计3,508,708万元,其中:政府性基金预算支出988,654万元,上解上级支出800,000万元,调出资金443,754万元,债务还本支出1,276,300万元。收支相抵,年终结余171,517万元。

  2.政府性基金收支变动情况。

  ——政府性基金总收入的变动。

  政府性基金总收入3,680,225万元,与人代会报告数一致。

  ——政府性基金总支出的变动。

  政府性基金总支出3,508,708万元,其中:

  政府性基金支出988,654万元,与人代会报告数一致。

  调出资金443,754万元,比人代会报告数减少1万元,主要原因:决算时区县调减调出资金1万元。

  (二)市本级政府性基金预算收支执行及变动情况。

  1.政府性基金收支执行情况。

  政府性基金预算收入959,009万元,增加650,943万元,增长211.3%,为预算的283.3%。

  政府性基金预算支出301,301万元,减少181,965万元,下降37.7%。

  收入总计2,839,838万元,其中:政府性基金预算收入959,009万元,上级补助收入7,068万元,债务转贷收入1,353,300万元,下级上解收入493,023万元,上年结余27,438万元。支出总计2,684,155万元,其中:政府性基金预算支出301,301万元,上解上级支出800,000万元,补助下级支出97,752万元,债务还本支出1,240,300万元,债务转贷支出53,000万元,调出资金191,802万元。收支相抵,年终结余155,683万元。

  2.政府性基金收支变动情况。

  ——政府性基金总收入的变动。

  政府性基金总收入2,839,838万元,与人代会报告数一致。

  ——政府性基金总支出的变动。

  政府性基金总支出2,684,155万元,与人代会报告数一致。

  三、国有资本经营预算收支执行及变动情况。

  (一)全市国有资本经营预算收支执行及变动情况。

  1.国有资本经营预算收支执行情况。

  国有资本经营预算收入完成12,001万元。国有资本经营预算支出完成11,504万元。

  国有资本经营预算收支平衡情况:收入总计14,101万元,其中:国有资本经营预算收入12,001万元,上级补助收入2,100 万元。支出总计14,101万元,其中:国有资本经营预算支出11,504万元,调出资金2,597 万元。收支相抵,当年收支平衡。

  2.国有资本经营预算收支变动情况。

  ——国有资本经营预算总收入的变动。

  国有资本经营预算总收入为14,101万元,比人代会报告数少4,171万元。

  ——国有资本经营预算总支出的变动。

  国有资本经营预算总支出为14,101万元,比人代会报告数少4,171万元。

  国有资本经营预算总收入比人代会报告少4,171万元,原因为:2016年市本级国有资本经营预算收支均已执行,因收入缴入非税收入专户,故上年结余收入1,176万元未在国有资本经营决算报表中填列;部分区县决算时调整收入2,995万元。

  国有资本经营预算总支出比人代会报告少4,171万元,原因为:决算时部分区县调整支出和调出资金2,995万元; 2016年市本级上年结余收入1,176万元未在国有资本经营决算报表中填列。

  (二)市本级国有资本经营预算收支执行及变动情况。

  1.国有资本经营预算收支执行情况。

  国有资本经营预算收入完成8,943 万元。国有资本经营预算支出完成9,104万元。

  国有资本经营预算收支平衡情况:收入总计11,043万元,其中:国有资本经营预算收入8,943万元,上级补助收入2,100万元。支出总计11,043万元,其中:国有资本经营预算支出9,104万元,调出资金1,939万元。收支相抵,当年收支平衡。

  2.国有资本经营预算收支变动情况。

  ——国有资本经营预算总收入的变动。

  国有资本经营预算总收入为11,043万元,比人代会报告数少1,176万元。原因是:2016年市本级国有资本经营预算收支均已执行,因收入缴入非税收入专户,故上年结余收入未在国有资本经营决算报表中填列。

  ——国有资本经营预算总支出的变动。

  国有资本经营预算总支出为11,043万元,比人代会报告数少1,176万元。原因与收入变动原因相同。

  四、社会保险基金执行及变动情况

  1.全市社会保险基金收支执行情况

  社会保险基金收入完成2,306,774万元,增加544,784万元,增长30.9%,完成预算的104.8%。

  社会保险基金支出完成2,044,227万元,增加539,146万元,增长36.8%,完成预算的97.6%。

  社会保险基金收支平衡情况:社会保险基金上年结余1,659,463万元,本年收入2,306,774万元,本年支出2,044,227万元,滚存结余1,922,009万元。

  2.全市社会保险基金变动情况

  ——社会保险基金收入的变动

  社会保险基金收入2,306,774万元,比人代会报告数增加85,954万元。其中:

  企业职工养老保险基金收入因复员军人养老保险注入、人数增加及欠费清缴因素增加34,964万元;城镇职工基本医疗保险基金因欠费单位年末补缴及困难企业退休人员医疗保险费注入因素,增加36,608万元;失业保险费因社保新系统调试, 4个月失业保险缴费按1%征缴(实际政策为0.5%,2018年予以退费)等因素,增加9,129万元,;机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险基金收入受缴费人数等变动因素影响,增加5,251万元。

  ——社会保险基金支出的变动

  社会保险基金支出为2,044,227万元,比人代会报告数增加55,232万元。其中:

  企业职工养老保险基金因人均养老金待遇水平提高及丧葬费结算因素增加12,710万元;机关事业单位养老保险基金支出因养老金待遇水平提高及待遇核定因素增加34,719万元;城镇职工基本医疗保险基金支出因医保优惠政策实施及提取大病保险费、人才流动个人账户转移支出增加因素,增加8,721万元;工伤保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险和生育保险基金支出受待遇支付人数等变动因素影响,减少918万元。

  以上报告,请予审议。


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文        号 主  题  词 威尼斯赌场 2017 财政 草案

关于威尼斯赌场2017年本级财政决算草案的报告


  ——在威尼斯赌场第十六届人民代表大会

  常务委员会第十三次会议上


  威尼斯赌场财政局局长  张新平



主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

  我受市人民政府委托,向市人大常委会报告威尼斯赌场2017年财政决算(草案)情况。

  威尼斯赌场2017年的财政决算工作是按照国家财政部、自治区财政厅确定的财政体制及有关财政结算办法进行的,具体情况如下:

  一、一般公共预算收支平衡及变动情况

  (一)全市一般公共预算收支执行及变动情况。

  1.一般公共预算收支执行情况。

  收入情况:一般公共预算收入4,007,781万元,增加311,047万元,增长8.4%,为预算的103.3%。

  支出情况:一般公共预算支出4,585,812万元,增加410,210万元,增长9.8%。

  收支平衡情况:收入总计6,430,666万元,其中:一般公共预算收入4,007,781万元,上级补助收入1,002,099万元,债务转贷收入920,095万元,上年结余22,018万元,调入资金466,721万元,调入预算稳定调节基金11,952万元。支出总计6,396,857万元,其中:一般公共预算支出4,585,812万元,上解上级支出682,903万元,债务还本支出880,095万元,补充预算稳定调节基金248,047万元。收支相抵,年终结余33,809万元,其中:结转下年支出43,013万元,净结余-9,204万元。

  2.一般公共预算收支变动情况。

  ——一般公共预算总收入的变动。

  一般公共预算总收入6,430,666万元,比向威尼斯赌场人民代表大会的报告数(以下简称“人代会报告数”)增加1,079万元。其中:

  一般公共预算收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金,上述五项与人代会报告数一致。

  上级补助收入1,002,099万元,比人代会报告数增加1,079万元。主要原因:自治区财政批复决算时增加专项补助1,079万元。

  ——一般公共预算总支出的变动。

  一般公共预算总支出6,396,857万元,比人代会报告数减少101万元。

  一般公共预算支出、债务还本支出和补充预算稳定调节基金,上述三项与人代会报告数一致。

  上解支出682,903万元,比人代会报告数减少101万元,主要原因:自治区财政厅批复决算时调减专项上解101万元。

  (二)市本级一般公共预算收支执行及变动情况。

  1.一般公共预算收支执行情况。

  一般公共预算收入644,920万元,减少380,395万元,下降37.1%,为预算的120.8%。

  一般公共预算支出2,146,590万元,增加354,723万元,增长19.8%。

  收支平衡情况:收入总计4,527,016万元,其中:一般公共预算收入644,920万元,上级补助收入1,002,099万元,债务转贷收入920,095万元,下级上解收入1,754,495万元,上年结余2,950万元,调入资金202,457万元。支出总计4,513,508万元,其中:一般公共预算支出2,146,590万元,上解上级支出682,903万元,补助下级支出683,068万元,债务还本支出775,879万元,债务转贷支出114,216万元,补充预算稳定调节基金110,852万元。收支相抵,年终结余13,508万元,其中:结转下年支出22,712万元,净结余-9,204万元。

  2.一般公共预算收支变动情况。

  ——一般公共预算总收入的变动。

  一般公共预算总收入4,527,016万元,比人代会报告数增加1,079万元。其中:

  一般公共预算收入、债务转贷收入、下级上解收入、上年结余和调入资金,上述五项与人代会报告数一致。

  上级补助收入1,002,099万元,比人代会报告数增加1,079万元。主要原因:自治区财政批复决算时增加专项补助1,079万元。

  ——一般公共预算总支出的变动。

  一般公共预算总支出4,513,508万元,比人代会报告数减少101万元,其中:

  一般公共预算支出、补助下级支出、债务还本支出、债务转贷支出和补充预算稳定调节基金,上述五项与人代会报告数一致。

  上解支出682,903万元,比人代会报告数减少101万元,主要原因:自治区财政厅批复决算时调减专项上解101万元。

  二、政府性基金预算收支平衡及变动情况

  (一)全市政府性基金预算收支执行及变动情况。

  1.政府性基金收支执行情况。

  政府性基金预算收入2,271,405万元,增加1,286,629万元,增长133.6%,为预算的226.4%。

  政府性基金预算支出988,654万元,减少43,350万元,下降4.2%。

  收支平衡情况:收入总计3,680,225万元,其中:政府性基金预算收入2,271,405万元,上级补助收入7,068万元,债务转贷收入1,353,300万元,上年结余48,452万元。支出总计3,508,708万元,其中:政府性基金预算支出988,654万元,上解上级支出800,000万元,调出资金443,754万元,债务还本支出1,276,300万元。收支相抵,年终结余171,517万元。

  2.政府性基金收支变动情况。

  ——政府性基金总收入的变动。

  政府性基金总收入3,680,225万元,与人代会报告数一致。

  ——政府性基金总支出的变动。

  政府性基金总支出3,508,708万元,其中:

  政府性基金支出988,654万元,与人代会报告数一致。

  调出资金443,754万元,比人代会报告数减少1万元,主要原因:决算时区县调减调出资金1万元。

  (二)市本级政府性基金预算收支执行及变动情况。

  1.政府性基金收支执行情况。

  政府性基金预算收入959,009万元,增加650,943万元,增长211.3%,为预算的283.3%。

  政府性基金预算支出301,301万元,减少181,965万元,下降37.7%。

  收入总计2,839,838万元,其中:政府性基金预算收入959,009万元,上级补助收入7,068万元,债务转贷收入1,353,300万元,下级上解收入493,023万元,上年结余27,438万元。支出总计2,684,155万元,其中:政府性基金预算支出301,301万元,上解上级支出800,000万元,补助下级支出97,752万元,债务还本支出1,240,300万元,债务转贷支出53,000万元,调出资金191,802万元。收支相抵,年终结余155,683万元。

  2.政府性基金收支变动情况。

  ——政府性基金总收入的变动。

  政府性基金总收入2,839,838万元,与人代会报告数一致。

  ——政府性基金总支出的变动。

  政府性基金总支出2,684,155万元,与人代会报告数一致。

  三、国有资本经营预算收支执行及变动情况。

  (一)全市国有资本经营预算收支执行及变动情况。

  1.国有资本经营预算收支执行情况。

  国有资本经营预算收入完成12,001万元。国有资本经营预算支出完成11,504万元。

  国有资本经营预算收支平衡情况:收入总计14,101万元,其中:国有资本经营预算收入12,001万元,上级补助收入2,100 万元。支出总计14,101万元,其中:国有资本经营预算支出11,504万元,调出资金2,597 万元。收支相抵,当年收支平衡。

  2.国有资本经营预算收支变动情况。

  ——国有资本经营预算总收入的变动。

  国有资本经营预算总收入为14,101万元,比人代会报告数少4,171万元。

  ——国有资本经营预算总支出的变动。

  国有资本经营预算总支出为14,101万元,比人代会报告数少4,171万元。

  国有资本经营预算总收入比人代会报告少4,171万元,原因为:2016年市本级国有资本经营预算收支均已执行,因收入缴入非税收入专户,故上年结余收入1,176万元未在国有资本经营决算报表中填列;部分区县决算时调整收入2,995万元。

  国有资本经营预算总支出比人代会报告少4,171万元,原因为:决算时部分区县调整支出和调出资金2,995万元; 2016年市本级上年结余收入1,176万元未在国有资本经营决算报表中填列。

  (二)市本级国有资本经营预算收支执行及变动情况。

  1.国有资本经营预算收支执行情况。

  国有资本经营预算收入完成8,943 万元。国有资本经营预算支出完成9,104万元。

  国有资本经营预算收支平衡情况:收入总计11,043万元,其中:国有资本经营预算收入8,943万元,上级补助收入2,100万元。支出总计11,043万元,其中:国有资本经营预算支出9,104万元,调出资金1,939万元。收支相抵,当年收支平衡。

  2.国有资本经营预算收支变动情况。

  ——国有资本经营预算总收入的变动。

  国有资本经营预算总收入为11,043万元,比人代会报告数少1,176万元。原因是:2016年市本级国有资本经营预算收支均已执行,因收入缴入非税收入专户,故上年结余收入未在国有资本经营决算报表中填列。

  ——国有资本经营预算总支出的变动。

  国有资本经营预算总支出为11,043万元,比人代会报告数少1,176万元。原因与收入变动原因相同。

  四、社会保险基金执行及变动情况

  1.全市社会保险基金收支执行情况

  社会保险基金收入完成2,306,774万元,增加544,784万元,增长30.9%,完成预算的104.8%。

  社会保险基金支出完成2,044,227万元,增加539,146万元,增长36.8%,完成预算的97.6%。

  社会保险基金收支平衡情况:社会保险基金上年结余1,659,463万元,本年收入2,306,774万元,本年支出2,044,227万元,滚存结余1,922,009万元。

  2.全市社会保险基金变动情况

  ——社会保险基金收入的变动

  社会保险基金收入2,306,774万元,比人代会报告数增加85,954万元。其中:

  企业职工养老保险基金收入因复员军人养老保险注入、人数增加及欠费清缴因素增加34,964万元;城镇职工基本医疗保险基金因欠费单位年末补缴及困难企业退休人员医疗保险费注入因素,增加36,608万元;失业保险费因社保新系统调试, 4个月失业保险缴费按1%征缴(实际政策为0.5%,2018年予以退费)等因素,增加9,129万元,;机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险基金收入受缴费人数等变动因素影响,增加5,251万元。

  ——社会保险基金支出的变动

  社会保险基金支出为2,044,227万元,比人代会报告数增加55,232万元。其中:

  企业职工养老保险基金因人均养老金待遇水平提高及丧葬费结算因素增加12,710万元;机关事业单位养老保险基金支出因养老金待遇水平提高及待遇核定因素增加34,719万元;城镇职工基本医疗保险基金支出因医保优惠政策实施及提取大病保险费、人才流动个人账户转移支出增加因素,增加8,721万元;工伤保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险和生育保险基金支出受待遇支付人数等变动因素影响,减少918万元。

  以上报告,请予审议。


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